一、2021年财政预算编制草案

2021年我区财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和省市区委全会精神，围绕市委赋予的融沪桥头堡、未来智造城、品质新城区战略定位， 聚焦聚力区委、区政府重大决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，坚持带头过紧日子，厉行勤俭节约，准确把握经济发展和财政收支新形势，切实做到集中财力办大事，提高财政资源配置效率，为我区高水平建设“数智临平·品质城区”,争创共同富裕示范区样板提供有力保障。

（一）2021年一般公共预算草案    

根据上述指导思想，结合我区经济发展趋势，2021年全区一般公共预算总收入预算为198.00亿元，比2020年179.11亿元增长10.55%。一般公共预算收入预算为123.00亿元，比2020年111.55亿元增长10.26%。具体分税种收入预算安排情况见《 2021年临平区一般公共预算收入表》（附表一）。

按照以上收入情况和现行财政体制， 2021年我区一般公共预算体制可用资金为110.63亿元，加上固定补助和调入资金37.48亿元，拟安排一般公共预算支出148.11亿元。

2021年全区一般公共预算支出和区本级一般公共预算支出按支出功能科目分类安排情况见《 2021年临平区一般公共预算支出表》（附表二）。

（二）2021年政府性基金预算草案 

2021年政府性基金预算收入预算为215.02亿元。（附表三）    2021年政府性基金预算可用资金186.78亿元，全部安排支出。2021年政府性基金支出预算安排186.78亿元。（附表四）    

（三）2021年国有资本经营预算草案    

由于重大改革，上级部门尚未明确国有公司的划转和重组方案，故暂不编列2021年国有资本经营预算收支。（附表五）   

（四）2021年社会保险基金预算草案    

由于重大改革，上级部门尚未明确两区社会保险基金划转方案，故暂不编列2021年社会保险基金预算收支。（附表六）

（五）2021年地方政府债务情况    

由于重大改革，上级部门尚未核准两区政府债务，暂未确定我区2020年地方政府债务限额和债务余额。 2021年新增政府债券9.1亿元，其中一般债券7亿元，专项债券2.1亿元。（附表七）   

二、 2021年财政工作的主要任务   

（一）突出统筹安排，构建财政收支新格局   

收入方面，一是强化财源培育，实施做大产业扩大税源行动， 加快构建以数字经济为核心、新经济为引领、实体经济为支撑的现代产业体系。实施招商引资“一把手”工程，强化产业链精准招商， 大力发展税源经济，做强做优总部经济， 加快产业转型升级，进一步壮大全区可用财力。 二是加强收入组织，加强与税务等部门的沟通协调，形成工作合力，保持今年收入增长良好态势。紧抓土地出让工作，加大预算收入统筹力度，增强财政保障能力。 三是发挥平台、镇街主体责任，进一步理顺区与平台、镇街的财政分配关系，谋划和拟订新一轮财政体制，充分调动平台、镇街发展税源的积极性和主动性。四是积极向上争财，分析研究上级扶持补助政策和转移支付制度，找准补助政策与我区发展的结合点，形成向上争取资金的合力。    支出方面，一是提升财政资金使用绩效，建立健全绩效管理制度和绩效评估机制，推动财政资金预算绩效目标管理全覆盖，落实财政资金绩效评价，加大绩效考核结果应用，着力提升财政资金绩效。二是加强财政支出精细化管理，健全管理制度，细化预算支出内容，突出预算支出重点，优化资金调度。围绕争创共同富裕示范区样板等区委区政府中心工作，把有限的财力用到刀刃上，力促财政收支平稳可持续运行。三是坚持政府过紧日子，下更大力气优化财政支出结构，把严把紧预算支出关口，进一步压减一般性支出，严格审核新增财政支出，大力削减或取消低效无效支出，深入挖掘节支潜力。    

（二）突出精准施策，激发经济发展新活力   

一是大力支持产业创新。 围绕企业生命周期不同阶段需求，制定产业扶持政策，不断优化政策兑现流程，提升惠企服务水平， 全面激发企业创业创新活力。构建人才政策体系，充分发挥企业引才用才主体作用，大力引培高端创新人才和高技能人才，加快人才领衔项目落地，激发人才创新活力。二是加大支柱产业培育力度。聚焦高端装备制造、生物医药、家纺服装、新能源新材料等重点产业，围绕工业互联网、新一代人工智能等战略性新兴产业，精简政策、精准施策，做大做强支柱产业，提升产业基础高级化和产业链现代化水平。三是深化运作产业基金，加紧组建和投资运作产业基金，完善各类投资模式，提升基金运作市场化水平，全力促进我区产业生态和金融生态培育。深入实施“融资畅通工程”，充分发挥政策性担保、应急转贷、风险池基金等政策工具作用，拓宽中小微企业融资渠道。    

（三）突出深化改革，展现财政管理新作为    

一是推进数字化改革，推进预算管理一体化建设，构建“制度+技术”的预算管理机制。持续推进政府非税收入电子化改革，深化电子票据技术应用，完善统一公共支付平台。二是加强绩效管理改革，强化对预算单位的财政资金使用绩效评价跟踪评价工作，及时评估政策效果。加强监督检查，组织开展事前、事中、事后全过程，工程、项目、政策全领域的财政绩效管理。强化预算执行进度考核，深化结果应用，提高部门预算资金管理主动性。三是提升资产管理水平，全面摸清行政事业单位各类资产底数，将部门、镇街固定资产统一纳入全省资产云2.0管理系统，提升资产管理信息化水平。四是推进国有企业改革，以国资国企数字化平台为抓手，创新国企监管方式，提升国有企业人、财、物的监管效率，实现全周期动态监管。出台临平区新架构下的国有公司考核办法，优化国企分类标准，突出企业市场属性、兼顾功能定位。

（四）突出底线思维，夯实风险防范新基础    

一是推进政府债务化解。落实年度债务化解任务，进一步推进融资平台公司市场化转型。二是防范基层财政运行风险。加强镇街财政规范化建设，强化督查督导与内控规范，确保基层财政资金安全。三是做好地方政府专项债券全生命周期的风险控。 强化部门间工作协同，形成工作合力，聚焦经济社会效益明显、群众期盼的基础设施和公共服务领域的政府投资项目，积极申报专项债券，并按照全生命周期的管理要求，加强对专项债券风险的有效防控。  

（五）开展预算绩效，提升财政资金使用效益  

2021年，全流程实施事前、事中、事后预算绩效管理。召开2021年预算编制绩效目标项目评审会，邀请第三方专家对5个预算项目进行绩效评审，评审项目预算资金综合核减率50.1%，推动项目预算编制更加科学透明，绩效指标设计更加合理有效。

三、政府预算公开补充说明   

（一）2021年财政转移支付安排

根据现行镇街财政体制，临平区无对下转移支付情况。

（二）2022年重大政策和重点项目等绩效目

1.政策名称或项目名称：春节送温暖慰问资金

项目内容：对低保家庭、最低生活保障边缘家庭、重点优抚对象、百岁老人、困难党员、困难劳模、企业困难军转干部、社会散居孤儿、事实无人抚养儿童、麻风病人、特困对象及敬老院工作人员、团委帮扶对象、妇联帮扶对象、计生手术并发症患者、特岗对象等特殊家庭，发放慰问金，金额700万元。

项目绩效目标：解决困难群众的生产生活问题，提高困难群众的生活品质，确保每一户困难家庭都能过上一个欢乐、祥和的春节。

2.政策名称或项目名称：照料中心建设运营补助

项目内容：鼓励养老机构发展，进一步改善民生事业，对

居家养老服务照料中心建设和运营进行补助，金额949.66万。

项目绩效目标：通过新建、提升改造一批照料中心，进一步完善居家养老服务设施建设，提升养老服务水平。引入第三方运营，丰富为老服务活动，提升老年人获得感、幸福感。

临平区2021年财政预算报告附表.xlsx

临平区2021年债务情况表.xlsx

临平区2021年“三公”经费预算情况.pdf