一、关于部分变更2023年一般公共预算

（一）变更2023年收入预期

区一届人大三次会议审查批准的2023年财政预算中，财政总收入预期为248.30亿元，比上年实绩增长8%。一般公共预算收入预期为145.70亿元，比上年实绩增长7.5%。根据今年1-10月财政收入完成情况及后两个月经济发展趋势，结合今年各项政策调整和税收收入形势，2023年全区财政总收入预期252亿元，比上年实绩增长9.6%，比年初预期增加1.6%；一般公共预算收入预期144.39亿元，比上年实绩增长6.5%，比年初预期减少1%。

（二）变更2023年支出预算

2023年年初一般公共预算支出预算为177.22亿元。支出预算从年初的177.22亿元调整为202.70亿元。其中区本级支出预算为200.87亿元（含经济技术开发区和六个街道28.32亿元），塘栖镇1.83亿元。

支出预算调整的重点为：一是加强产业培育和扶持，产业发展专项资金增加3.07亿元；二是保障各项民生社会事业发展，教育专项增加2.26亿元，社区卫生服务中心基本支出补助增加0.33亿元，疫情因素消除减少经费安排1.65亿元；三是保证人员增资和机构正常运行所需的经费支出；四是一般债券用于政府投资项目支出增加3亿元。

二、关于部分变更2023年政府性基金预算

（一）变更2023年收入预期

政府性基金收入年初预期为193.44亿元，主要包括国有土地使用权出让收入180.40亿元，国有土地收益基金收入9.50亿元、农业土地开发资金收入0.1亿元和其他政府性基金收入3.44亿元。根据2023年1-10月的实际收入完成情况及后两个月土地出让计划，2023年全区政府性基金收入预期为202.68亿元，较年初增加9.24亿元，比年初预期增长4.78%。主要是国有土地使用权出让收入增加7.60亿元，国有土地收益基金收入增加0.4亿元，其他政府性基金收入增加1.24亿元。

（二）变更2023年支出预算

2023年年初政府性基金预算支出预算为155.07亿元。按照变更后的政府性基金收入和以收定支的原则，全年政府性基金可用资金179.12亿元，拟全部安排支出，变更后的支出预算为179.12亿元，比年初预算增加24.05亿元。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加6.60亿元，国有土地收益基金支出增加0.40亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加13.40亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出增加2.05亿元。

三、关于2023年国有资本经营收支预算

全区国有资本经营预算年初收入预期为19.98万元，全区国有资本经营预算支出预算19.98万元。

根据实际全区国有资本经营预算收入预算拟调整为219.36万元，比年初增加199.38万元。根据规定调入一般公共预算69.36万元，支出预算拟调整为150万元。

四、关于2023年社会保险基金收支预算

2023年机关事业单位基本养老保险基金年初收入预期为5.35亿元，支出预算为5.54亿元。根据实际2023年机关事业单位基本养老保险基金收入预期拟调整为4.99亿元，支出预算调整为5.56亿元。上年结余2.64亿元，收支相抵，年末结余预计为2.07亿元。

五、关于变更2023年新增债务预算

2022年，省财政厅核定我区地方政府债务限额305.99亿元。2023年新增地方政府债务限额18.45亿元，增加后我区地方政府债务限额为324.44亿元。2022年我区地方政府债务余额为305.98亿元，加上2023年发行的地方政府债券55.65亿元（其中新增债券18.45亿元、再融资债券37.2亿元），减去债券还本38.18亿元后，2023年我区地方政府债务余额为323.45亿元。

新增债券依法用于公益性资本支出，按照中央、省、市和区委、区政府确定的重点方向，加大对保障改善民生的支持力度，优先用于保障在建公益性项目后续融资，支持交通基础设施、保障性安居工程、学校建设等重大公益性项目支出。根据《中华人民共和国预算法》和财政部地方政府债务限额管理、预算管理的要求，就区政府统一举借的新增债务编制预算调整方案，具体如下：

一是调增2023年一般公共预算“地方政府债务收入--一般债务收入”3.00亿元；相应调增一般公共预算支出3.00亿元。根据实际使用方向列入政府收支分类的相应支出科目（其中崇贤至东湖路连接线二期工程2亿元，S304小林至塘栖段改扩建工程1亿元），收支平衡。

二是调增2023年政府性基金预算“地方政府债务收入--专项债务收入”15.45亿元，相应调增政府性基金预算支出15.45亿元。根据实际使用方向列入政府收支分类的相应支出科目（其中S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设项目6.6亿元，第五人民医院改扩建工程1.20亿元，陈家木桥安置区块项目1亿元，临平区老旧小区综合改造及污水零直排项目1亿元，临平区乡村振兴建设工程1亿元，周杨社区安置房项目0.65亿元，崇贤新城D-4公租房项目0.55亿元，临平新城星桥公租房项目0.55亿元，开发区智慧停车场扩容项目0.55亿元，开发区学前教育基础设施项目0.50亿元，第一人民医院星桥分院改扩建项目0.40亿元，星桥社区安置房三期0.40亿元，星灿街社会公共服务综合楼项目0.30亿元，星桥中心幼儿园迁建工程0.15亿元，崇贤新城沾驾桥路幼儿园项目0.15亿元，塘栖一幼西小河园区新建项目0.15亿元，崇贤街道龙旋村幼儿园项目0.10亿元，万常幼儿园0.10亿元，月牙幼儿园0.10亿元），收支平衡。

今后，省、市还将对我区有关项目进行补助，在预算执行中，科目之间还有适当的调整，因此，省、市追加的专项补助支出和科目间的调整，年底一并计入支出预算。

       附件：2023年临平区调整预算报告表格.pdf