一、关于部分变更2024年一般公共预算

（一）变更2024年收入预算

区一届人大四次会议审查批准的2024年财政预算中，财政总收入预算为266.48亿元，比上年实绩增长5%。一般公共预算收入预算为151.92亿元，比上年实绩增长5%。根据今年1-10月财政收入完成情况及后两个月经济发展趋势，结合今年各项政策调整和税收收入形势，2024年全区财政总收入预算247.39亿元，比上年实绩下降2.52%，比年初预算减少7.16%；一般公共预算收入预算144.83亿元，比上年实绩增长0.1%，比年初预算减少4.67%。

（二）变更2024年支出预算

2024年年初一般公共预算支出预算为163.60亿元。支出预算从年初的163.60亿元调整为173.53亿元。其中区本级支出预算为171.70亿元（含经济技术开发区和六个街道25.56亿元），塘栖镇1.83亿元。

二、关于部分变更2024年政府性基金预算

（一）变更2024年收入预算

政府性基金收入年初预算为157.10亿元，主要包括国有土地使用权出让收入144.32亿元，国有土地收益基金收入7.60亿元和城市基础设施配套费1.53亿元。2024年全区政府性基金收入预算调整为65.80亿元，较年初减少91.3亿元，比年初预算减少59.85%。主要是国有土地使用权出让收入减少86.39亿元，国有土地收益基金收入减少5.60亿元。

（二）变更2024年支出预算

2024年年初政府性基金预算支出预算为121.10亿元。按照变更后的政府性基金收入和以收定支的原则，全年政府性基金可用资金72.60亿元，拟全部安排支出，变更后的支出预算为72.60亿元，比年初预算减少48.50亿元。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少63.28亿元，国有土地收益基金支出减少5.6亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加15.75亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出增加2.00亿元。

三、关于2024年国有资本经营收支预算

全区国有资本经营预算年初收入预算为75.41万元，全区国有资本经营预算支出预算为50万元。根据实际全区国有资本经营预算收入预算拟调整为22.64万元，支出预算调整为22.64万元，拟全部调入一般公共预算。

四、关于2024年社会保险基金收支预算

2024年机关事业单位基本养老保险基金收入年初预算为5.38亿元，支出为5.91亿元。根据实际2024年机关事业单位基本养老保险基金收入预算拟调整为5.00亿元，支出预算拟调整为6.32亿元。上年结余2.14亿元，收支相抵，年末结余预计为0.82亿元。

五、关于变更2024年新增债务预算

2023年，省财政厅核定我区地方政府债务限额323.46亿元。2024年新增地方政府债务限额17.75亿元，增加后我区地方政府债务限额为341.21亿元。2023年我区地方政府债务余额为323.45亿元，加上2024年发行的地方政府债券41.29亿元（其中新增债券17.75亿元、再融资债券23.54亿元），减去债券还本26.26亿元后，2024年我区地方政府债务余额为338.48亿元。

新增债券依法用于公益性资本支出，按照中央、省、市和区委、区政府确定的重点方向，加大对保障改善民生的支持力度，优先用于保障在建公益性项目后续融资，支持交通基础设施、保障性安居工程、学校建设等重大公益性项目支出。根据《中华人民共和国预算法》和财政部地方政府债务限额管理、预算管理的要求，就区政府统一举借的新增债务编制预算调整方案，具体如下：

调增2024年政府性基金预算“地方政府债务收入--专项债务收入”17.75亿元，相应调增政府性基金预算支出17.75亿元。根据实际使用方向列入政府收支分类的相应支出科目（其中S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目3.4亿元、S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设项目2.7亿元、崇贤新城D-4公租房项目1.6亿元、东湖北路公租房1.2亿元、兴起路公租房1.2亿元、运河街道白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流工程拆迁农户安置房项目1.2亿元、良渚文化玉架山考古遗址公园（博物馆）1亿元、周杨社区安置房项目0.95亿元、开发区学前教育基础设施项目0.9亿元、塘栖62号地块公租房项目0.8亿元、临平区老旧小区综合改造及污水零直排项目0.7亿元、陈家木桥安置区块项目0.6亿元、星桥社区安置房三期0.45亿元、开发区智慧停车场扩容项目0.3亿元、南融安置房配套幼儿园0.2亿元、星桥十幼0.2亿元、星桥中心幼儿园迁建工程0.15亿元、万常幼儿园0.1亿元、耕读路幼儿园0.1亿元），收支平衡。

今后，省、市还将对我区有关项目进行补助，在预算执行中，科目之间还有适当的调整，因此，省、市追加的专项补助支出和科目间的调整，年底一并计入支出预算。

附表：2024年临平区调整预算报告表格.pdf