一、2024年财政预算执行情况

2024年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的支持监督下，聚焦省市区重大决策部署，强化财政资源统筹，在动态平衡中着力优化支出结构，加强资金统筹调度，确保财政收支平稳运行。

（一）一般公共预算收支执行情况

2024年全区财政总收入完成251.14亿元，为调整预算的101.52%，比上年下降1.04%，其中：上划中央税收为105.28亿元，为调整预算的102.66%，比上年下降3.50%；一般公共预算收入完成145.86亿元，为调整预算的100.71%，比上年增长0.81%。2024年全区一般公共预算支出完成169.94亿元，为调整预算的97.66%，剔除新增一般债、亚运等因素可比增长0.6%，其中：区本级一般公共预算支出完成166.86亿元，为调整预算的97.66%。

按照2024年一般公共预算收入情况和现行财政结算体制，当年体制可用资金为122.61亿元，减援助支出、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金，加上固定补助、上级补助、上年专项结余等后，全区一般公共预算可用资金为176.93亿元，实际支出169.94亿元，收支相抵，一般公共预算结余为6.99亿元，其中净结余2.92亿元，专项结转下年4.07亿元。上述执行数有待决算批复，实际收支结余将在决算批复后一并纳入决算报告。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2024年政府性基金预算收入完成69.35亿元，完成调整预算的105.39%，比上年下降66.13%。2024年全区政府性基金预算支出完成71.67亿元，为调整预算的96.90%，比上年下降59.19%；区本级政府性基金预算支出完成71.56亿元，为调整预算的96.93%。

2024年政府性基金预算实际可用资金为105.46亿元，减债务还本、市人才专项计提、调出资金等合计31.39亿元，减去支出71.67亿元，结余2.40亿元，结转下年使用。上述执行数有待决算批复，实际收支结余将在决算批复后一并纳入决算报告。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2024年全区国有资本经营预算收入完成22.64万元，完成调整预算的100%。2024年全区国有资本经营预算支出完成22.64万元，拟全部调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

自2018年1月1日起，职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险统一纳入杭州市统筹管理。机关事业单位基本养老保险基金由我区管理。

2024年机关事业单位基本养老保险基金收入完成4.96亿元，完成调整预算的99.21%。2024年机关事业单位基本养老保险基金支出完成6.31亿元，完成调整预算的99.86%。上年结余2.14亿元，收支相抵，结余0.79亿元。上述执行数有待决算批复，实际收支结余将在决算批复后一并纳入决算报告。

（五）政府债务情况

我区2024年地方政府债务限额为338.50亿元，其中一般债务限额为112.11亿元，专项债务限额为226.39亿元。区地方政府债务余额为338.48亿元，其中一般债务余额为112.10亿元，专项债务余额为226.38亿元。

2024年我区共争取到地方政府债券41.29亿元，其中：新增债券17.75亿元，再融资债券23.54亿元。2024年，我区地方政府债务还本支出26.40亿元，债务付息支出10.40亿元。

二、2024年财政主要工作

2024年我区经济发展总体平稳、稳中求进，财政收入受土地市场影响下降明显，财政部门通过强统筹、保重点、抓改革、拼攻坚，积极应对困难挑战，全力推动经济社会高质量发展。

（一）强统筹，开源节流稳运行

一是把稳增收基本盘。加强分析研判和统筹协调，全力提升组织收入的主动性和预见性。紧盯土地出让，强化土地出让金统筹管理。二是优化结构保重点。完善预算编制机制，着力优化支出结构，统筹非刚性非急需项目资金20%用于保障全区重大战略、产业发展、民生事业等关键领域。争取超长期特别国债、专项债券支持重点基础设施建设。三是厉行节俭强约束。出台深化落实“过紧日子”文件，明确11项举措及27条负面清单。严格落实一般性支出“只减不增”要求，完善存量资金盘活常态化机制。

（二）拼经济，多维发力增动能

一是持续发力培育产业发展潜能。聚焦重点产业，加强政策集成，出台《杭州市临平区支持产业高质量发展的若干政策意见》。优化政策审核流程，提高政策兑现效率。二是加力提效积蓄经济回稳势能。聚焦促进消费提质扩容，实施两轮汽车促消费奖补政策，优化“两新”资金兑付流程。全力保障出口主体培育、出口信保补助等政策兑付。三是政府采购提升助企惠企效能。用好政府采购中小企业比例预留、评审价格扣除等措施，切实做好政策惠企。推广政府采购资金支付预警机制，有效缓解中小企业资金压力。

（三）谋突破，管理改革提质效

一是用好机制优化政府投资项目审核管理。持续优化“事前预算审核—事中价款结算监督—事后竣工财务决算管理”的全生命周期监督审核机制。坚持源头把控项目设计，合理控制投资规模，强化预结算评审工作管理深度。二是同频共振强化财会监督质效。优化迭代财会监督模式，凝聚纪检监察、巡视巡察等监督合力。加强成果深化运用，在信息化项目、未来社区建设等领域通过集约建设、标准优化等措施，着力节约财政资金。三是数字赋能深化政务服务改革。依托“浙里报账”应用全力推动惠企利民资金快达快享。推进农村集体经济组织票据改革，破解传统纸质票据易遗失、难管理问题，有效提升票据管理标准化、数字化水平。

（四）促规范，国资国企释潜能

一是从严强化国企资金监管。建立健全国企资金联席会议制度，统筹开展筹融资管理和债务风险管控，进一步强化风控管理。二是扎实推动存量资产处置。聚焦存量资产，统筹开展专项处置行动，全年完成盘活和处置普通房产43.5万㎡、剩余安置房96套。三是稳步推进国企转型升级。加快区属国企改革转型，提升发展能级，完成区交通集团子公司归并优化。四是优化完善综合考核体系。制定年度区属国有企业综合考核办法，突出区属国企主业指标和保障全区重点工作任务指标，推动国企服务全区经济社会高质量发展。

三、2025年财政预算编制草案

2025年我区财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力构建预算编制科学合理、预算执行规范有序、政策运用精准高效、资金资产资源充分统筹的预算绩效管理新机制。突出以政领财、以财辅政，集中财力保障中央和省、市、区重大政策落实和重点项目，足额安排“三保”等刚性支出预算。突出极限思维，防范风险，加强动态监测和分类管控，切实维护经济社会发展大局稳定。突出厉行节约，提高效益，坚持勤俭办一切事业，最大程度发挥财政资金效益。

（一）2025年一般公共预算草案

根据上述指导思想，结合我区经济发展趋势，2025年全区财政总收入预算为253.65亿元，比上年增长1%。一般公共预算收入预算为147.32亿元，比上年增长1%。

按照以上收入情况和现行财政体制，2025年我区一般公共预算体制可用资金为118.96亿元，减去援助支出、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金、一般债净还本，加上市财政结算的固定补助、调入资金、已到位的上级补助，合计当年可用资金为164.42亿元。根据收支平衡原则，拟安排一般公共预算支出164.42亿元，其中：区本级一般公共预算支出为162.74亿元，塘栖镇为1.68亿元。

（二）2025年政府性基金预算草案

2025年政府性基金收入预算为66.80亿元，比上年下降3.67%。2025年政府性基金支出预算为47.94亿元，剔除专项债券等因素后与上年基本持平。

（三）2025年国有资本经营预算草案

2025年，全区国有资本经营预算收入预算为313.92万元，主要是杭州临平国有资本投资运营有限公司预期利润收入。2025年，全区国有资本经营预算支出预算为313.92万元，拟全部调入一般公共预算。

（四）2025年社会保险基金预算草案

2025年，全区机关事业单位基本养老保险基金收入预算为6.46亿元，比上年增长30.26%，增长的主要原因为2024年动用了社保基金专户结余。2025年，全区机关事业单位基本养老保险基金支出预算为6.46亿元，比上年增长2.35%。上年结余0.79亿元，收支相抵，预计年末结余0.79亿元。

（五）2025年地方政府债务情况

2025年我区地方政府债务限额暂按2024年限额338.50亿元控制。根据地方政府债务到期情况，2025年安排地方政府债务还本29.98亿元，其中预算安排偿还3.48亿元，通过申请地方政府再融资债券偿还26.50亿元。2025年地方政府债务付息10.64亿元。

2025年度地方政府债务限额，待省财政厅批准后，依法编制调整预算（草案）提交区人大常委会会议审议批准。

四、2025年财政工作的主要任务

2025年，财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央经济工作会议及省委、市委和区委全会暨经济工作会议部署要求，凝心聚力，奋发进取，为稳定经济社会发展大局提供财政支撑。

（一）抓好收支统，全力保障平稳运行

一是凝聚合力促增收。持续建强财政、税务和平台、镇街收入组织协同联动机制。加强重点税源精细化管理，加大资产资源盘活力度。加快土地出让节奏，全力增加土地出让收入。二是优化结构增绩效。持续推进零基预算改革，优先保障“三保”、债务付息、区委区政府重大决策部署等支出，其他项目支出预算按照必要性和轻重缓急进行分级排序、分类保障，努力提升支出的精准性和绩效，促进有限资金发挥最大效益。三是紧盯统筹优配置。加强预算综合统筹，加大存量资金与年度预算、上级补助与区级预算的统筹力度，提升财政资金配置效率。完善存量资金盘活和结余指标清理常态化机制。

（二）聚焦关键点，财政要素支撑提效

一是坚定不移兴产业、强科技。聚力产业提质，支持智能制造、生物医药、时尚产业等主导产业加快发展。建立财政科技投入增长保障机制，加大人才政策资金供给。二是持之以恒保重点、惠民生。坚持集中财力办大事，统筹多渠道资金全力保障地铁四期等重大项目和学校、医院等民生工程建设。全年安排社会保障和就业、教育医疗等方面支出76.88亿元，用心用情办好民生大事要事。三是抢抓机遇谋发展、向上争。及时掌握上级政策方向和资金分配动向，超前谋划项目储备，积极争取超长期特别国债、专项债、土储债、专项借款等资金支持。

（三）着眼增动力，持续深化管理改革

一是加快实施新一轮平台镇街财政体制改革。调整完善新一轮平台镇街财政体制，优化超收分成激励政策，调动平台镇街增收发展的积极性。规范镇街财政管理，保障镇街财政平稳可持续运行。二是优化完善支出标准体系。选取重点支出领域，建立符合当前财政收支和财力保障的项目支出标准。围绕区委、区政府中心工作，优化财政支出政策，确保财政资金投向紧要处、关键点。三是协同贯通做深财会监督。开展财会监督“改革攻坚年”专项行动，做深做实日常动态监控，选取部分领域开展重点监督。

（四）立足优布局，国企国资激发活力

一是放管结合优化体制机制。分类核定区属国企主责主业，完善公司治理结构，持续深化国企改革。二是量体裁衣提高经营能力。紧密结合当前经济形势，有效拓展经营规模，提升经营能力。逐步推动城投企业向产投集团转型。三是多管齐下提升管理效益。根据企业实际制定降本增效“一企一策”方案，持续推进存量资产处置盘活，优化资金配置效率，提升管理效能。

（五）紧盯防风险，全面规范筑牢屏障

全面规范筑牢屏障。一是稳住大盘，防运行风险。坚持做实平衡预案，加强财政收入和预算平衡的动态监测，确保运行平稳。强化库款保障与管理。二是源头控制，防债务风险。做好全区中长期的土地开发、出让计划和收支平衡方案。加强建设项目财政承受能力评估，严格控制低效益、非必需项目，源头防范政府债务风险。三是强化管控，防国企风险。充分发挥区属国企财务审计工作联席会议作用，统筹加强资金安全。持续用好“巡财联动”“财审联动”机制，协同提升国企财务管理质量。

附件1：2025年财政预算公开.pdf

附件2：2025年三公经费预算情况 .pdf