一、一般公共预算收支决算

（一）预算情况

区一届人大四次会议审查批准的2024年全区财政总收入预算为266.48亿元，一般公共预算收入预算为151.92亿元，全区一般公共预算支出预算为163.60亿元，区本级支出预算为162.03亿元。在预算执行过程中，全区财政收支实际发生了一定变化，经区一届人大常委会第二十七次会议批准，作部分变更调整。调整后，全区财政总收入预算变更为247.39亿元，其中一般公共预算收入预算为144.83亿元，调整后全区一般公共预算支出预算为173.53亿元，其中区本级一般公共预算支出预算为171.70亿元（含经济技术开发区和6个街道25.56亿元），塘栖镇1.83亿元。加上截至2024年12月底实际收到的上级补助，以及扣除清理收回的支出预算指标后，2024年全区一般公共预算总支出预算为174亿元。

（二）决算情况

1.全区收支决算情况。2024年全区财政总收入完成251.14亿元，为调整预算的101.52%；一般公共预算收入完成145.86亿元，为调整预算的100.71%。2024年全区一般公共预算支出完成169.94亿元，为调整预算的97.66%。

2.区本级收支决算情况。2024年区本级（不含塘栖镇）一般公共预算收入完成140.48亿元，为调整预算的100.74%。2024年区本级一般公共预算支出完成166.86亿元，为调整预算的97.66%。

3.全区收支平衡情况。按照2024年财政结算体制，全区一般公共预算体制结算可用资金为122.61亿元，减去援助资金、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金等，加上市结算的固定补助、上级补助、债务（转贷）收入、上年专项结余、动用预算稳定调节基金和调入资金，全区一般公共预算体制可用资金为178.27亿元。当年一般公共预算支出为169.94亿元，债务还本支出1.34亿元，收支相抵，2024年全区一般公共预算可用资金结余为6.99亿元，其中净结余2.92亿元（纯本级0.41亿元，镇街及开发区2.51亿元），专项结余4.07亿元。专项结余4.07亿元主要包括：一般公共服务支出841万元，公共安全支出713万元，教育支出3165万元，科学技术支出18227万元，文化旅游体育与传媒支出1144万元，卫生健康支出1241万元，节能环保支出1098万元，农林水支出5074万元，交通运输支出1485万元，资源勘探工业信息等支出2120万元，商业服务业等支出4952万元等。

根据《中华人民共和国预算法》规定，一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。全区2024年一般公共预算净结余2.92亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。

二、政府性基金预算收支决算

（一）预算情况

区一届人大四次会议审查批准的2024年政府性基金预算收入预算为157.10亿元，后经区一届人大常委会第二十七次会议批准，2024年政府性基金收入预算调整为65.80亿元。按照变更后的政府性基金收入预算，全区当年政府性基金可用资金为61亿元，加上上年结转、专项债券、调入资金等并减调出资金后，全年政府性基金预算调整为72.60亿元，加上12月底实际收到的上级补助，以及扣除清理收回的支出预算指标后，2024年政府性基金预算总支出预算为73.96亿元，其中区本级为73.82亿元，塘栖镇0.14亿元。

（二）决算情况

1.收入决算情况。2024年政府性基金预算收入完成69.35亿元，完成调整预算的105.39%，其中：国有土地使用权出让收入59.43亿元，国有土地收益基金收入2.27亿元，城市基础设施配套费收入3.89亿元。

2.支出决算情况。2024年政府性基金预算支出完成71.67亿元，为调整预算的96.90%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出38.92亿元，国有土地收益基金安排的支出2亿元，城市基础设施配套费安排的支出2.26亿元。区本级政府性基金预算支出完成71.56亿元，为调整预算的96.93%。

3.收支平衡情况。政府性基金收入69.35亿元加上上年结转、上级补助、债务（转贷）收入、调入资金，2024年可用资金为127.86亿元。支出为71.67亿元，加上调出资金、债务还本支出和上解上级支出，共计125.46亿元。收支相抵，结余2.40亿元，专项结转下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算

（一）预算情况

2024年全区国有资本经营预算收入预算为75.41万元，支出预算为50万元。后经区一届人大常委会第二十七次会议审议批准，全区国有资本经营预算收入预算调整为22.64万元，支出预算调整为22.64万元，拟全部调入一般公共预算。

（二）决算情况

2024年全区国有资本经营预算收入完成22.64万元，完成调整预算的100%。2024年全区国有资本经营预算支出完成22.64万元，全部调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算收支决算

（一）预算情况

区一届人大四次会议审查批准的2024年机关事业单位基本养老保险基金收入年初预算为5.38亿元，支出年初预算为5.91亿元。后经区一届人大常委会第二十七次会议批准，2024年机关事业单位基本养老保险基金收入预算调整为5.00亿元，支出预算调整为6.32亿元。

（二）决算情况

2024年机关事业单位基本养老保险基金收入完成4.96亿元，支出完成6.31亿元。收入加上结余资金2.14亿元，2024年可用资金为7.10亿元，支出6.31亿元，收支相抵，结余为0.79亿元。

五、地方政府债务情况

经省财政厅批准下达，我区2024年地方政府债务限额为338.50亿元，地方政府债务余额为338.48亿元，政府债务余额控制在地方政府债务限额以内。

六、财政拨款“三公”经费

2024年临平区各部门（含参照公务员管理的事业单位）、事业单位和其他单位财政拨款安排的“三公”经费支出决算合计2661.72万元。

七、税收返还和转移支付情况

2024年临平区无对下级税收返还和转移支付。

八、绩效评价开展情况

为深入贯彻《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，进一步加强预算绩效管理，提高财政资金的使用效益和管理水平，2024年，区财政局共安排财政绩效重点评价项目6个，使用财政资金共计111087.44万元，总体评价结论分别为：临平区未来社区创建专项资金绩效评价，中；临平区城镇低收入住房困难家庭、城镇中等偏下收入住房困难家庭两类对象租房货币补贴项目，中；2023年杭州市临平区临平公园管理服务中心部门整体支出绩效评价，中；杭州市临平区塘栖第三中学2023年度单位整体支出绩效评价，良；临平区“乡村振兴、和美乡村”项目资金绩效评价，良；第一人民医院星桥分院改扩建项目专项债券项目资金2023年度绩效评价，良。

九、经济技术开发区、街道财政收支决算情况

（一）经济技术开发区

2024年经济技术开发区完成财政总收入93.30亿元，其中：一般公共预算收入47.41亿元。根据开发区财政结算体制，当年体制分成加上区级补助和上年结余，2024年开发区财政可用资金为15.80亿元，2024年支出完成15.75亿元，滚存结余0.05亿元。

（二）街道

2024年临平等六个街道完成财政总收入72.66亿元，其中：一般公共预算收入35.77亿元。根据街道财政结算体制，当年体制分成加上区级补助和上年结余，街道财政当年可用资金为15.96亿元，2024年支出完成14.23亿元，滚存结余1.73亿元。

上半年全区财政收支预算执行情况

一、上半年全区财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

上半年全区完成财政总收入149.55亿元，为年初预算的58.96%，同比下降1.42%；一般公共预算收入完成88.38亿元，为年初预算的59.99%，同比下降0.29%。上半年全区一般公共预算支出81.40亿元，为年初预算的49.51%，同比下降0.15%。区本级一般公共预算支出80.40亿元，为年初预算的49.41%，同比下降0.25%，其中：经济技术开发区一般公共预算支出5.85亿元，临平等六个街道支出5.66亿元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

上半年政府性基金收入完成32.07亿元，为年初预算的48%，同比下降11.16%。上半年政府性基金支出完成24.31亿元，为年初预算的50.71%，同比下降28.95%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

上半年国有资本经营预算收入与支出暂未执行。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

上半年全区机关事业单位基本养老保险基金收入完成3.86亿元，为年初预算的59.73%，支出为3.16亿元，为年初预算的48.92%。

（五）地方政府债务情况

我区2024年地方政府债务限额为338.50亿元，其中一般债务限额为112.11亿元，专项债务限额为226.39亿元。2025年上半年，省财政厅批准下达我区新增专项债券额度43.82亿元，地方政府债务限额调整为382.32亿元，其中一般债务限额为112.11亿元，专项债务限额为270.21亿元。

我区2024年地方政府债务余额为338.48亿元，其中一般债务余额为112.10亿元，专项债务余额为226.38亿元。2025年上半年新增到账专项债券11.66亿元，地方政府债务余额为350.14亿元。

二、上半年主要财政工作情况

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我们积极应对严峻复杂的经济形势和宏观经济的下行压力，在“紧平衡”背景下承压前行，因时因势应对新困难、新变化和新挑战，全力推动经济社会高质量发展。

（一）聚财力、促增收，稳住收支基本盘

一是守牢财源阵地，稳存量扩增量。加强重点税源精细化管理，做深做细常态化分析研判。系统推进重点板块税源征缴、房土两税管理等五张清单。锚定年度土地出让收入目标，牢牢把握出让时序与节奏，做大收入盘子。二是抢抓政策机遇，全力争资争项。聚焦专项债券、超长期特别国债、省市补助等要素资源，紧盯政策导向、资金投向和项目方向，做深做实项目前期谋划与储备，全力以赴做好320国道杭州博陆至仁和段工程（临平段）、电力廊道二期等重点建设项目和土储债项目的向上争取工作。三是落实厉行节约，坚持从严从简。立足精打细算优结构，优先保障“三保”、债务付息和区委区政府重大决策部署等支出，其他支出预算根据当年财力情况按分级顺序进行保障。立足从严从紧强约束，持续严控一般性支出。

（二）稳预期、促发展，固本培元育根基

一是强支撑，聚力产业提质向“新”。建立我区“8+4”财政要素保障清单，建立系统联动的清单化推进机制，最大限度释放政策红利。聚力产业提级、创新提能，持续推进工业强区建设，发展新质生产力，打造高能级创新主体和引培高质量创新人才。二是促消费，市场主体享受红利。持续推进汽车、家电等消费品以旧换新和电梯等设备更新，优化“两新”落地的补贴程序、审核环节等流程，资金预拨比例从60%提升到80%。三是增活力，阳光政采切实惠企。积极打造为企办实事“阳光政采”金名片，建立“中小企业政采清单”，精准推送政采需求。依托“政采贷”等金融政策着力破解融资难融资贵问题。

（三）优机制、严监管，用财有效促规范

一是优化完善支出标准体系。按照“成本监测—对标优化—动态迭代”模式，对高架养护等11类支出标准进行修订。出台宣传视频制作费标准，从紧管理宣传视频制作费用。二是强化政府投资项目全过程管理。持续深化政府投资项目全生命周期管理模式，坚持源头把控项目设计和强化预结算评审工作管理深度，切实防范低效无效投资。三是推进财会监督改革攻坚。围绕重大政策落实、财经纪律刚性约束等方面，系统谋划20个监督项目，聚焦产业政策、场馆类运行等领域作为重点项目，按节点计划推进组织实施。四是建章立制防范债务风险。出台“一机制、三办法”，建立健全防范化解地方债务风险工作机制，规范专项债券资金申报和使用监管，明确防范新增政府隐债具体要求。

（四）挖潜能、提效能，国资国企抓改革

一是注重造血谋轻装上阵。出台国企降本增效工作方案，围绕“盘活存量资产、强化项目成本管控、压缩管理成本、降低财务成本”四大核心方向，督导各区属国企编制具体实施方案。二是分类施策促精准考核。以“一利五率”为核心，聚焦区委区政府重点任务，加强对降本增效、运营效率等内容考核。三是强化管理防资金风险。贯彻落实资金收支平衡和债务风险管控要求，强化国企收支平衡管控能力。从严从紧制定年度资金收支计划，进一步强化资金监管，完善资金管理机制。

附表：2024年临平区决算报表.pdf