2020年11月至2021年1月,余杭区审计局对区文化和广电旅游体育局局长任期经济责任进行了审计。我单位于2021年6月3日收到余杭区审计局送达的审计结果文书《审计报告》（余委审办责报〔2021〕7号）。

余杭区审计局出具的审计结果文书《审计报告》（余委审办责报〔2021〕7号），指出了我单位在文物管理等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已整改的问题

（一）关于“文物管理不规范”的问题整改情况。

采取整改措施：正在对文物进行整理清点编序，并对未入账的文物进行补录。理清了临平博物馆与章太炎博物馆间文物归属问题，完成了调拨及续借手续。向省鉴定委员会提交等级鉴定申请报告，并催促其尽快来我区进行等级鉴定工作。及时办理了逾期未归还文物的续借手续，对借用合同即将到期文物，目前已向借用单位发出要求归还函。出台了长效机制，完善了《档案管理办法》、《藏品管理办法》等制度。

整改结果：部分整改完成。

（二）关于“未落实人才政策，导致相关人才无法及时享受应有的政策待遇”的问题整改情况。

采取整改措施：根据《余杭区文体广电人才引进和培养实施细则》（余政办〔2018〕149号）文件精神，已制定操作办法，并进行有序稳定兑现。

整改结果：整改完成。

（三）关于“决策不科学，造成健身器材长期闲置”的问题整改情况。

采取整改措施：已于2021年3月9日完成此批器材的安装和调试，并免费向周边社区民众开放。

整改结果：整改完成。

（四）关于“部分项目预算编制不够精确，执行率偏低的情况”的问题整改情况。

采取整改措施： 自2019年原文广新局和原旅游局合并后，2020年预算项目重新设置，大部分项目已取消，特别是长期执行率偏低的项目。同时进一步细化工程类项目预算，调整个别项目预算口径，及时编制省补资金预算，从根本上提高项目的执行率。

整改结果：整改完成

（五）关于“部分文物征集备用金未及时收回，长时间存放在个人银行账户”的问题整改情况。

采取整改措施： 加强备用金的内控管理，从2020年开始，我局已规定个人不得领取征集备用金。

整改结果：整改完成。

（六）关于“在专项资金中违规列支公务租车费用”的问题整改情况。

采取整改措施：进一步加强公务租车的内控管理，严控公务租车审批，规范公务租车经费开支，并自觉接受审计、纪监部门的监督。

整改结果：整改完成。

（七）关于“区文化执法大队加油卡管理不当，造成被个人使用”的问题整改情况。

采取整改措施：我局已对区文化市场综合行政执法队个人使用公车油卡违规加油问题进行调查核实，并将两笔误用的汽油费共计1661元退回，局党委研究对当事人其予通报问责。

整改结果：整改完成。

（八）关于“博物馆活动费支付依据不规范”的问题整改情况。

采取整改措施：我局重新核查了博物馆与余杭区上善社会公益发展中心合作开展的社教活动支付依据，余杭区上善社会公益发展中心开具了正规发票，并附有合同、费用清单。

整改结果：整改完成。

（九）关于“博物馆资产管理不严，租赁房屋被无偿占用”的问题整改情况。

采取整改措施：对经办人进行了谈话和严肃的批评教育，并监督占用人第一时间搬离；同时于2021年1月完善了相关制度，重新梳理工作流程，明确必须由在编人员作为资产管理人，每半年度进行一次资产盘点。

整改结果：整改完成。

（十）关于“区文化执法大队罚没物品管理不严，罚没物品移送外单位未办理任何手续”的问题整改情况。

采取整改措施：我局完善了罚没品管理制度，落实专人做好罚没品入库、保管、出库及定期清点、定期销毁等工作。罚没品仓库内的现有的罚没瓷器，根据罚没品销毁相关流程，经区财政局同意，于2021年3月26日交光大环保能源（杭州）有限公司进行统一销毁，并保留了销毁过程中的影像资料。

整改结果：整改完成。

（十一）关于“对招揽外地游客奖励问题的审计整改流于形式”的问题整改情况。

采取整改措施：我局重新核查了相关数据，确认奖励金额已人工剔除了原始数据库中的不予补助项的数据。并要求系统开发供应商对系统进行了升级，不再出现此类数据漏洞。

整改结果：整改完成。

二、未整改的问题

未整改部分问题的原因及下一步采取的措施：

关于“文物管理不规范问题”已部分整改完成。但由于博物馆改扩建工程尚未完工，部分文物还处于封存状态无法进行鉴定编录。

下一步，我局将督促博物馆根据工程进度及时做好所有的文物清点整理编序，对未入账的文物进行补录。积极与省鉴定委员会进行对接，让其在工程完工后第一时间到我区进行文物鉴定。

特此公告。