目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、部门2021年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、区级部门预算表

（一）2021年区级部门收支预算总表

（二）2021年区级部门收入预算总表（分单位）

（三）2021年区级部门收入预算总表（分科目）

（四）2021年区级部门支出预算总表（分单位）

（五）2021年区级部门支出预算总表（分科目）

（六）2021年区级部门财政拨款收支预算总表

（七）2021年区级部门一般公共预算支出表

（八）2021年区级部门一般公共预算基本支出表

（九）2021年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（十）2021年区级部门政府性基金预算支出表

（十一）2021年区级部门项目支出预算表

一、杭州市临平区数据资源管理局概况

（一）主要职能

1、统筹全区数据资源管理工作。贯彻执行国家、省市有关数据资源管理的法律法规规章和方针政策；拟订全区数据资源和电子政务发展规划、计划、政策措施和评价体系并组织实施。对数据资源管理的重大问题进行研究并提出建议。

2、组织实施国家和地方数据技术标准；制定数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

3、推动全区数字化改革进程，牵头一体化智能化公共数据平台建设，配合推进五大综合应用建设，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，协助改革理论体系和制度规范体系建设。

4、负责全区区级数据仓、镇街数据仓建设和管理；负责指导和配合部门专题库建设；组织协调全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放。

5、负责指导和推动公共数据研究和应用工作，推进数据资源在政府管理和经济社会各领域的开发应用，促进全区大数据产业发展。

6、负责政务和公共数据安全保障体系建设，组织实施全区政务数据、公共数据和电子政务的安全保障工作，负责已归集数据安全工作，加强对全区各部门重要信息系统与信息网络安全保障工作的指导和协调。

7、负责政府投资信息化项目管理和绩效评估工作，组织实施重大数字化项目建设。

8、负责“杭州·临平”政府门户网站的建设与管理等工作，指导、监督、考核各镇街和区直部门智慧电子政务建设。

9、负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全区大数据、政务信息化人才培养等工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临平区数据资源管理局部门预算包括：局本级预算。

二、杭州市临平区数据资源管理局2021年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临平区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。杭州市临平区数据资源管理局2021年收支总预算1099.23万元。

（二）收入预算情况说明

杭州市临平区数据资源管理局2021年收入预算1099.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1099.23万元，占100.0％；政府性基金预算收入0万元，占0.0％；专户资金收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％；上级补助收入0万元，占0.0％。

（三）支出预算情况说明

杭州市临平区数据资源管理局2021年支出预算1099.23万元。

1.按支出功能分类，一般公共服务支出1078.54万元、社会保障和就业支出20.69万元。

2.按支出用途分类，人员支出514.25万元，占46.8％；日常公用支出13.95万元，占1.3％；项目支出571.03万元，占51.9％。

结转下年0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临平区数据资源管理局2021年财政拨款收支总预算1099.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1099.23万元；支出包括：一般公共服务支出1078.54万元、社会保障和就业支出20.69万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模情况。

杭州市临平区数据资源管理局2021年一般公共预算当年拨款1099.23万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1078.54万元，占98.1％；社会保障和就业支出20.69万元，占1.9％

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）507.51万元，主要用于单位工作人员工资福利及单位日常公用等基本支出。 （2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）571.03万元，主要用于全区门户网站维护，全区网络维护，视频维保，办公平台及信息化项目等单位建设服务类项目。 （3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）20.69万元，主要用于单位工作人员其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临平区数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出528.20万元，其中：

人员经费514.25万元，主要包括：福利费、工会经费、公务员医疗补助缴费、会议费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、邮电费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；

公用经费13.95万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、培训费、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、手续费、水费、维修（护）费、委托业务费、印刷费、邮电费、租赁费。 

（七）政府性基金预算支出情况说明

杭州市临平区数据资源管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临平区数据资源管理局 2021年一般公共预算“三公”经费安排0.94万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省、市和区安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，2021年没有安排因公出国（境）支出预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.94万元，主要用于接待于相关单位交流工作情况以及接受相关部门检查指导工作发生的接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，2021年没有安排公务用车购置及运行维护费预算。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年杭州市临平区数据资源管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算13.95万元，主要是办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、培训费、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、手续费、水费、维修（护）费、委托业务费、印刷费、邮电费、租赁费等支出。

2.政府采购情况

2021年杭州市临平区数据资源管理局各单位政府采购预算总额520.93万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算520.93万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，杭州市临平区数据资源管理局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、预算绩效情况

2021年，本部门除基本支出外的财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金571.03万元。

1、全区信息化项目专家评审费项目:立项依据和项目内容：用于全区信息化项目立项评审服务、本单位专家评审等费用。

2021年临平区级部门预算项目支出绩效目标申报表

2、省政府电子签章和CA年使用费项目：立项依据和项目内容：根据省政府电子印章建设的推广要求，统一使用省政府电子印章作为认证，临平区各单位的电子印章采用统一付费的方式结算，在浙江省统一采购省政府电子印章系统中，进行印章的申请制作和对接工作，能够在省市条线以及区级项目流程中使用电子印章完成单位认证，满足业务需求 。

2021年临平区级部门预算项目支出绩效目标申报表

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 　14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。 　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。