根据《中华人民共和国审计法》、《党政主要领导干部和国有企业事业单位主要领导人经济责任审计规定》，临平区审计局派出审计组，对2019年1月--2021年7月区工商联两任党组书记、主席经济责任履行情况进行了就地审计，现将审计报告中指出的问题整改措施报告如下：

一、针对基层商会补助制度不完善的问题

整改措施：制订《临平区基层商会专项经费使用管理办法》，明确商会专项经费补助范围，做到基层商会、异地商会、新注册商会等补助全覆盖。规范专项经费补助标准，对区内、外商会工作运行正常、规范，符合补助基本条件的，按根据星级评定结果及贡献度给予每个商会每年1-5万元补助，新成立的异地临平商会，完成注册登记后一次性给予补助10万元。同时，加大对补助经费使用情况的监管，规范补助行为。

二、长期未按规定出具党组会议纪要

整改措施：认真执行《区工商联党组“三重一大”议事规划实

施细则》等相关规定，做到在党组会议后及时形成《党组会议纪要》。加强对会议记录人员的培训和指导，做到“三个记录”：记全面、记原话、记详细，必要时采取录音的方式整理记录。

三、财务报销手续不规范

整改措施：制定完善《区工商联会财务管理制度》和《区工商联财务支出管理办法》，规范各类费用报销支付的要求和程序，不符合规定标准的、凭据不全的一律不予开支或报销。加强对财务人员的业务培训，把好开支报销第一道关，明确会议费报销需会议通知（方案）、会议签到单、发票三件齐全；公务接待费用报销需公函、人员和行程单、发票三齐全。

四、合同管理不规范

整改措施：制订《临平区工商联（总商会）合同管理办法》，规范合同管理工作。在签订合同前，由区工商联法律顾问进行合规性审查，落实好合同签订时双方签字、日期、盖章等环节，确保合同的有效性。对续签的合同，要组织对服务单位开展满意度测评，确保服务单位符合续签合同的要求。

五、区工商联对区总商会财务监管不到位

整改措施：按照区工商联财务管理制度和支出管理办法， 加强对区总商会的财务工作的监督和管理，严格各类报销审批程序，报销发票时要及时、准确填写本单位的抬头、税号，签订合同时要盖章、签字并填写好日期，并按合同规定及时履约，确保合同的有效性。

临平区工商联

2022年11月