根据《中华人民共和国审计法》第四十条规定,经中共杭州市临平区委审计委员会批准，2023年杭州市临平区审计局对部分区管领导干部任职期间经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及评价意见

2023年由杭州市临平区审计局派出审计组分别完成了对运河街道办事处、东湖街道办事处、区交通集团、区档案馆以及塘栖镇等5家单位的领导干部经济责任审计。审计情况表明，上述单位领导干部在任职期间，围绕区委、区政府中心工作，较好地履行了领导干部经济责任，推动了社会事业健康发展。主要体现在：

一是单位内控制度进一步健全。如东湖街道围绕职责范围制订了包括《东湖街道“三重一大”制度实施办法（试行）》、《东湖街道党工委议事规则》、《东湖街道主任办公会议议事规则》、《东湖街道主要负责同志“五不直接分管”制度实施细则》、《东湖街道办事处合同管理办法》、《东湖街道国有资产管理办法》等一系列内部管理的制度标准，使重大事项决策、重点项目推进和单位经济活动开展等各项工作能规范、有序开展。

二是民生保障事业进一步发展。如运河街道建成运河小学项目和社区卫生服务新中心项目并投入使用，提升10个卫生服务站硬件设施。完成街道公共服务中心、综治中心等改造工程，实现文化礼堂（家园）全覆盖。

三是基础设施建设进一步完善。如区交通集团围绕高水平建设“数智临平·品质城区”总目标，推进我区“一园一城”建设。大运河国家文化公园（临平段）方面，崇贤塘栖段、东湖运河段均已开建；塘栖板块持续完善交通路网、配套设施，先后实施项目24个，实现西界河村安置房等10个项目完工；崇贤板块先后实施项目17个，其中前村配套道路等6个项目完工；超山及周边区域完成超山风景名胜区详细规划，先后实施项目13个，其中奥莱配套道路、塘栖镇第二幼儿园超山园区等6个项目完工。

二、审计发现的主要问题

（一）决策管理方面存在的问题。1家单位决策不当，造成征迁成本增加；1家单位对重大事项未按规定落实党委前置审议程序；1家单位土地整治项目推进滞后；1家单位河林长责任制落实不到位，未明确村级河林长工作职责。

（二）预算及财务管理方面存在的问题。2家单位部分项目预算执行不规范；2家单位公务用车管理不到位；1家单位财务支出管理不到位。

（三）国有资产管理方面存在的问题。2家单位资产管理不规范，账实不符；1家单位租金未及时收缴；1家单位应急物资管理不规范；1家单位国有资产未有效管理。

（四）政府投资项目管理方面的问题。2家单位征迁、工程档案管理不到位；1家单位项目变更管理不到位；1家单位下属企业工程质量把关不严。

（五）政府采购方面存在的问题。1家单位违规向社会力量购买应由街道自行承担的公共服务；1家单位物资采购数量不到位；1家单位合同采购管理不规范。

（六）其他方面存在的问题。1家单位财务支出缺少发票；1家单位信息化项目使用绩效低；1家单位董事会成员中的职工代表未经选举产生。

三、审计处理情况及建议

审计结束后，杭州市临平区审计局已依法出具审计报告，针对审计发现的问题提出了审计处理意见和如下建议：进一步完善五不直接分管、资产管理、工程管理等内控制度，强化集体决策，加强资金使用绩效，提高财务管理水平，促进国有资产保值增值，加强政府投资项目管理，严格按规定执行政府采购制度。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，被审计单位的领导干部高度重视，已召开专题会议，研究部署审计发现问题的整改，并及时采取有效措施，分期分批地落实审计整改工作。

杭州市临平区审计局

2023年12月21日